倉庫保管員工作流程規范 還真的是有用

倉庫管理員， 顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發揮好倉庫的功能。崗位職責包括： 按規定做好物資設備進出庫的驗收、記賬和發放工作，做到賬賬相符。知道了倉庫保管員的職位定義，那我們來看看倉庫保管員工作流程規范？

一、入庫流程

（一）正常產品收貨

1.根據供應商到貨通知在材料到達后，收貨人員根據司機的隨箱單清點收貨。

2.收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如材料有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和部廣]經理等候處理，如材料狀況完好，開始卸貨工作。

3. 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督材料的裝卸狀況(小心裝卸)，確認產品的數量，包裝與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報經理，以便及時通知客戶。

4. 卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨，大風,冰雹等),必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。

5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態等交經理。

6.接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

7. 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。

（二）退貨或換殘產品收貨

1.各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

2.退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。

3.換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

4.收貨人員依據單據驗收材料后，將不同狀態的材料分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等。

5.依據單據記入臺賬。

二、出庫流程

1. 業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。

2. 單據上應該注明產地、規格、數量等。

3. 倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4. 出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5. 商品出庫后倉庫管理流程員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

6. 按出貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

三、收貨流程

收貨要求：要認真檢查入庫物資，確保數量準確，規格質量符合要求，包裝完整無損，貨物與單據相符；要手續簡便，操作敏捷，有條不紊，入庫迅速，并及時入帳；認真檢查監督運輸部門應盡責任的執行情況，以便分清企業與供貨單位、倉庫與運輸部門之間的責任。

四、貨品返庫

1.在車輛到達票據指定的返貨門市后，必須先檢查貨物是否完好無損，保證安全的前提下及時組織人員卸貨。發現有可疑貨物需開箱檢查時應及時與駕駛員、貨場交涉清楚，并辦理交接手續。

2.所有貨物必須分線路、區域堆放整齊，按貨場提供的單據準確清點，卸貨完畢后在車輛派車單上簽字并做好與駕駛員的貨物交接手續。返貨出現貨損、多貨、差貨應及時向貨場查詢，并向客戶部匯報。

3.返貨門市辦完所有的貨物交接工作后，除貨場要求貨到需及時通知收貨人的及時通知外，其他因時間關系必須在第二個工作日通知所有的收貨人，并要求客戶持收貨人的身份證及收貨單位的介紹信取貨，并注明通知時間。

4.收貨人、收貨單位在返貨門市辦理取貨手續時，必須在隨貨同行聯上填寫收貨人身份證號碼，并把收貨單位介紹信附于隨貨同行聯上，同時填寫介紹信指定取貨人的身份證號碼并請取貨人簽字。

5.待取貨人簽字后按托運合同編號快速查找出貨物，請取貨人按單據確認貨物件數、包裝后，協助取貨人提取貨物并裝車。

6.嚴格按照財務要求，及時把提付款、代收款交回辦公室或由代收款發放人員帶回,并索取專用收款收據,嚴禁現金存放在門市部。

7.接到業務部、票據室、貨場、客戶電話查詢返貨應及時受理，能明確損失的應及時處理，如無法處理應及時上報客服部。

五、盤點流程

1. 財務部事先準備好盤點單，要求已經編號并且連號。

2. 每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結一切庫存的收、發、移動操作。

3. 倉庫主任負責協調具體的盤點工作，由其領取盤點單。

4. 倉庫財務部分別指定每一個存儲區域的盤點負責人，要求每一個區域都有相應的盤點員和財務復核人員，由財務人員擔任該區域的盤點組長。

5. 將盤點清單發放到每一個盤點區域的盤點人員。

6. 實施盤點，由儲運人員進行盤點，財務人員復核。

7. 財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏.并進行匯總。

8. 對比庫存帳，比較差異。

9. 對比差異報告，由倉庫對差異項進行復盤。

10. 再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

11. 倉庫分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。

12. 財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。

13. 倉庫根據審批情況作庫存差異調整。

14. 財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整。